Unten ist ein Beispiel ISO 9001 Eine Liste mit internen Prüfungsfragen wird bereitgestellt. Im Allgemeinen haben alle Unternehmen eine ähnliche Liste von Fragen. hier Die Liste der Fragen zur internen Revision enthält nur einen Abschnitt.

 

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Fragenliste der internen Revision

Dokumentnummer: LS / 31

Erscheinungsdatum: 03 / 05 / 2012

Revisionsnummer: 01

Überarbeitungsdatum: 29 / 05 / 2015

Seitennr .: 1 / 7

Fragen

 

4.1 Allgemeine Anforderungen

 

Diese Norm schreibt vor, ein Qualitätsmanagementsystem etabliert, wird dokumentiert, umgesetzt, die Kontinuität und die Wirksamkeit ständig robust verbessert werden?

 

Sind die Prozesse und alle vom Qualitätsmanagementsystem geforderten Anwendungen definiert?

 

Wurde das Zusammenspiel von Prozessen identifiziert?

 

Wurden die erforderlichen Kriterien und Methoden festgelegt, um die Wirksamkeit des Betriebs und die Kontrolle der Prozesse sicherzustellen?

 

Wurden die Ressourcen und Informationen bereitgestellt, um die Ausführung und Überwachung von Prozessen zu unterstützen?

 

Werden diese Prozesse gemessen, analysiert und umgesetzt, um geplante Ergebnisse zu erzielen und Prozesse kontinuierlich zu verbessern?

 

Werden diese Prozesse vom Unternehmen gemäß den im jeweiligen Standard festgelegten Bedingungen verwaltet?

 

Wenn Prozesse, die sich auf die Eignung des Produkts auswirken, ausgelagert werden müssen, werden diese Prozesse kontrolliert?

 

4.2-Dokumentationsanforderungen

 

Qualitätsmanagementsystem-Dokumentation, bereit, Qualitätspolitik und Qualitätsziele, Qualitätshandbuch, dokumentierten Verfahren durch das System erforderlich, effektive Planung von Verfahren ist es Dokumente benötigt und deckt die von der Norm geforderten Aufzeichnungen, die Umsetzung und Kontrolle zu gewährleisten?

 

Wird ein Qualitätshandbuch erstellt und gepflegt?

 

Enthält das Qualitätshandbuch den Umfang und die Einzelheiten des Qualitätsmanagementsystems, dokumentierte Verfahren und Erläuterungen zu Wechselwirkungen zwischen Geschäftsprozessen?

 

Werden die vom Qualitätsmanagementsystem als notwendig erachteten Dokumente überprüft?

 

Wurden die Dokumente vor der Veröffentlichung zur Qualifizierung genehmigt, bei Bedarf aktualisiert, leicht zugänglich gemacht und veraltete Dokumente entfernt?

 

Werden Aufzeichnungen erstellt und geführt, um zu beweisen, dass das Qualitätsmanagementsystem effektiv und in Übereinstimmung mit den Anforderungen implementiert ist?

 

5. Verantwortung des Managements

 

Überprüft die Geschäftsleitung das System regelmäßig, um die Kohärenz, Angemessenheit und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems sicherzustellen?

 

Ist die Managementbewertung dokumentiert?

 

Müssen die erforderlichen Informationen gesammelt werden, damit das Management diese Bewertung durchführen kann?

 

hergestellt durch

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Steuern

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Bestätigen

<Name, Nachname und Titel>

           

 

 

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ISO 9001-Beispiel für eine interne Audit-Fragenliste