Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα ISO 9001 Παρέχεται λίστα Εσωτερικών Ερωτήσεων. Σε γενικές γραμμές, όλες οι επιχειρήσεις έχουν παρόμοιο κατάλογο ερωτήσεων. εδώ Υπάρχει μόνο ένα τμήμα της λίστας ερωτημάτων εσωτερικού ελέγχου.
|
<Λογότυπο εταιρείας> |
Λίστα Ερωτήσεων Εσωτερικού Ελέγχου |
Αριθμός εγγράφου: LS / 31 |
|||
|
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 03 / 05 / 2012 |
|||||
|
Αριθμός αναθεώρησης: 01 |
|||||
|
Ημερομηνία αναθεώρησης: 29 / 05 / 2015 |
|||||
|
Αριθμός σελίδας: 1 / 7 |
|||||
|
Sorular |
|
||||
|
4.1 Γενικοί όροι |
|
||||
|
Έχει καθιερωθεί, τεκμηριωθεί, υλοποιηθεί, διατηρηθεί και τεκμηριωθεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου και βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά του; |
|
||||
|
Είναι καθορισμένες οι διαδικασίες και όλες οι εφαρμογές που απαιτούνται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας; |
|
||||
|
Έχει εντοπιστεί η αλληλεπίδραση των διεργασιών; |
|
||||
|
Έχουν θεσπιστούν τα απαραίτητα κριτήρια και μέθοδοι για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και του ελέγχου των διεργασιών; |
|
||||
|
Έχουν οι πόροι και οι πληροφορίες έτοιμοι να υποστηρίξουν τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διαδικασιών; |
|
||||
|
Αυτές οι διαδικασίες μετρούνται, αναλύονται και υλοποιούνται προκειμένου να επιτευχθούν τα προγραμματισμένα αποτελέσματα και να βελτιωθούν συνεχώς οι διαδικασίες; |
|
||||
|
Διενεργούνται αυτές οι διαδικασίες από την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο; |
|
||||
|
Εάν οι διαδικασίες που επηρεάζουν την καταλληλότητα του προϊόντος απαιτούν εξωτερική ανάθεση, ελέγχονται οι διαδικασίες αυτές; |
|
||||
|
Απαιτήσεις τεκμηρίωσης 4.2 |
|
||||
|
Η τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καλύπτει την πολιτική ποιότητας και τους επιδιωκόμενους στόχους ποιότητας, το εγχειρίδιο ποιότητας, τις τεκμηριωμένες διαδικασίες που απαιτεί το σύστημα, τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση αποτελεσματικού σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου των διαδικασιών και των αρχείων που απαιτούνται από το πρότυπο; |
|
||||
|
Ετοιμάζεται και συντηρείται ένα εγχειρίδιο ποιότητας; |
|
||||
|
Το εγχειρίδιο ποιότητας περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής και τις λεπτομέρειες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και τις εξηγήσεις των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρηματικών διαδικασιών; |
|
||||
|
Είναι απαραίτητο να ελεγχθούν τα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας; |
|
||||
|
Εάν τα έγγραφα εγκρίθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους, επικαιροποιηθούν, αν χρειαστεί, εύκολα προσβάσιμα και καταργημένα έγγραφα που ήταν ξεπερασμένα; |
|
||||
|
Δημιουργούνται και συντηρούνται αρχεία για να αποδειχθεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας υλοποιείται αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις; |
|
||||
|
5. Διοικητική ευθύνη |
|
||||
|
Η ανώτατη διοίκηση επανεξετάζει περιοδικά το σύστημα για να εξασφαλίσει τη συνοχή, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας; |
|
||||
|
Είναι τεκμηριωμένη η ανασκόπηση της διαχείρισης; |
|
||||
|
Είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες που επιτρέπουν στη διοίκηση να πραγματοποιήσει αυτή την αξιολόγηση; |
|
||||
|
παρασκευάζεται με <Όνομα, επώνυμο και τίτλος> |
Έλεγχος <Όνομα, επώνυμο και τίτλος> |
επιβεβαιώνοντας <Όνομα, επώνυμο και τίτλος> |
|||
Δείγμα ISO 9001 Δείγμα Εσωτερικού Ελέγχου Δείγματος Μπορείτε να ανατρέξετε στο ακόλουθο έγγραφο λέξης ως την έξοδο της φόρμας της σελίδας.
Δείγμα ερωτημάτων εσωτερικού ελέγχου ISO 9001