Για επιχειρήσεις που εγκαθιστούν και εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εσωτερικού ελέγχου Το ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου ISO 9001 αποτελεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς του έργου του. Το σχέδιο αυτό προετοιμάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές δομές, τις μονάδες και την καταλληλότητα των διαδικασιών. Σχέδια εσωτερικού ελέγχου τα αποτελέσματα του προηγούμενου ελέγχου λαμβάνονται υπόψη. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν σε ποιες μονάδες ή ποιες διαδικασίες πρέπει να συγκεντρωθούν στις δραστηριότητες ελέγχου.
Κατά τη διεξαγωγή προγραμματισμού εσωτερικού ελέγχου, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στην ενσωμάτωση με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται στην επιχείρηση. Εάν τα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται στο σχέδιο, όλα τα συστήματα ελέγχονται στο ίδιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου.
Για παράδειγμα, δίνεται το ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου. Γενικά, όλες οι εταιρείες έχουν ένα ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου παρόμοιο με αυτό το σχέδιο.
Τα πεδία πληροφόρησης σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου έχουν ως εξής:
- Αρ. Εγγράφου (Αριθμός του εσωτερικού σχεδίου εσωτερικού ελέγχου)
- Ημερομηνία δημοσίευσης (Ημερομηνία πρώτου ετήσιου εσωτερικού σχεδίου επανεξέτασης)
- Αναθεώρηση όχι (αναθεωρήθηκε)
- Ημερομηνία αναθεώρησης (ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης του ετήσιου σχεδίου εσωτερικού ελέγχου)
- Σελίδα (Σελίδες του Εσωτερικού Σχεδίου Εσωτερικού Ελέγχου)
- Μήνες (μήνες εσωτερικού ελέγχου)
- Ονομασία της μονάδας (Ονόματα μονάδων προς διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου)
- Ετοιμάζεται (Όνομα και επώνυμο του προσώπου που συνέταξε το ετήσιο σχέδιο εσωτερικής επιθεώρησης)
- Επιθεωρητής (όνομα και επώνυμο του προσώπου που ελέγχει το εσωτερικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου)
- Εγκριτέας (Επωνυμία και επώνυμο του προσώπου που εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο εσωτερικής επιθεώρησης)
ISO 9001 Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας του ετήσιου Σχεδίου Εσωτερικού Ελέγχου, η εταιρεία μας TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση οι διευθυντές επιχειρήσεων και οι υπάλληλοι μπορούν πάντα να λάβουν υποστήριξη.
|
<Λογότυπο εταιρείας> |
Ετήσιο Σχέδιο Εσωτερικού Ελέγχου |
Αριθμός εγγράφου: PL / 999 |
||||||||||||||
|
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 99 / 99 / 9999 |
||||||||||||||||
|
Αριθμός αναθεώρησης: 999 |
||||||||||||||||
|
Ημερομηνία αναθεώρησης: 99 / 99 / 9999 |
||||||||||||||||
|
Αριθμός σελίδας: 9 / 99 |
||||||||||||||||
|
μήνες |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Όνομα μονάδας |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Ανώτερη Διοίκηση |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Τμήμα Προμηθειών |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Τμήμα Εισαγωγών |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Τμήμα Εξαγωγών |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
X Τμήμα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Y Τμήμα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
παρασκευάζεται με <Όνομα, επώνυμο και τίτλος> |
Έλεγχος <Όνομα, επώνυμο και τίτλος> |
επιβεβαιώνοντας <Όνομα, επώνυμο και τίτλος> |
||||||||||||||
Μπορείτε να ελέγξετε την ακόλουθη φόρμα για την σελίδα Ετήσιο Εσωτερικό Έλεγχο ISO 9001.
Ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου ISO 9001