A continuación se muestra un ejemplo. ISO 9001 Se proporciona la lista de preguntas de auditoría interna. En general, todas las empresas tienen una lista similar de preguntas. aquí Solo hay una sección de la Lista de preguntas de auditoría interna.
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<Logotipo de la empresa> |
Lista de preguntas de auditoría interna |
Nº de documento: LS / 31 |
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Publicado en: 03 / 05 / 2012 |
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Revisión no: 01 |
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Fecha de revisión: 29 / 05 / 2015 |
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Número de página: 1 / 7 |
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preguntas |
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4.1 Condiciones generales |
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¿Se ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de esta norma, y su eficacia se mejora continuamente? |
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¿Están definidos los procesos y todas las aplicaciones requeridas por el Sistema de Gestión de Calidad? |
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¿Se ha identificado la interacción de procesos? |
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¿Se han establecido los criterios y métodos necesarios para garantizar la efectividad de la operación y el control de los procesos? |
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¿Se han preparado los recursos y la información para apoyar la ejecución y el monitoreo de los procesos? |
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¿Se miden, analizan e implementan estos procesos para lograr los resultados planificados y mejorar continuamente los procesos? |
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¿Estos procesos son gestionados por la empresa de acuerdo con las condiciones especificadas en la norma correspondiente? |
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Si algún proceso que afecte la idoneidad del producto requiere una subcontratación, ¿se controlan dichos procesos? |
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Requisitos de documentación de 4.2 |
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¿La documentación del Sistema de gestión de la calidad cubre la política de calidad y los objetivos de calidad preparados, el manual de calidad, los procesos documentados que requiere el sistema, los documentos necesarios para garantizar una planificación, ejecución y control efectivos de los procesos y los registros requeridos por la norma? |
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¿Se prepara y mantiene un manual de calidad? |
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¿El manual de calidad contiene el alcance y los detalles del Sistema de gestión de calidad, los procedimientos documentados y las explicaciones de las interacciones entre los procesos de negocios? |
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¿Se verifican los documentos que el sistema de gestión de calidad considera necesarios? |
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¿Se aprobaron los documentos para su calificación antes de que se publicaran, se actualizaron si fuera necesario, los documentos fácilmente accesibles y eliminados que estaban desactualizados? |
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¿Se crean y mantienen registros para probar que el Sistema de gestión de la calidad se implementa de manera efectiva y cumple con los requisitos? |
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5. Responsabilidad de la gerencia |
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¿La administración superior revisa periódicamente el sistema para garantizar la coherencia, la adecuación y la eficacia del Sistema de gestión de la calidad? |
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¿Está documentada la revisión de la gestión? |
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¿Es necesario recopilar la información necesaria que permita a la gerencia realizar esta evaluación? |
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preparado por <Nombre, apellido y cargo> |
Controlando <Nombre, apellido y cargo> |
confirmando <Nombre, apellido y cargo> |
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Página de lista de preguntas de auditoría interna de muestra de ISO 9001
Ejemplo de lista de preguntas de auditoría interna ISO 9001