Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan işletmeler için iç tetkik çalışmalarında en önemli dayanak noktası ISO 9001 Yıllık İç Tetkik Planı’dır. Bu plan işletmelerin organizasyon yapıları, üniteleri ve süreçlerin uygunlukları dikkate alınarak hazırlanır. İç tetkik planları hazırlanırken bir de daha önce yapılan denetimin sonuçları esas alınır. Bu sonuçlar hangi ünitelerde veya hangi süreçler için denetim faaliyetlerinde yoğunlaşmak gerektiğini ortaya koyar.
İç Tetkik planlaması yapılırken, işletmede uygulanmakta olan diğer yönetim sistemleri ile entegrasyona da dikkat etmek gerekir. Eğer bu sistemler de plana dahil edilirse, bütün sistemler aynı iç tetkik planında denetlenmiş olur.
Aşağıda örnek olarak yıllık iç tetkik planı verilmiştir. Genel olarak bütün şirketler bu plana benzer bir yıllık iç tetkik planı uygulamaktadır.
Yıllık İç Tetkik Planı üzerindeki bilgi alanları şu şekildedir:
- Doküman no (Yıllık İç Tetkik Planı’nın numarası)
- Yayınlanma tarihi (Yıllık İç Tetkik Planı’nın ilk yayınlandığı tarih)
- Revizyon no (Yıllık İç Tetkik Planı’nın kaçıncı defa revize edildiği)
- Revizyon tarihi (Yıllık İç Tetkik Planı’nın son revize edildiği tarih)
- Sayfa no (Yıllık İç Tetkik Planı’nın sayfa sayısı)
- Aylar (İç tetkik çalışması yapılacak aylar)
- Ünite ismi (İç tetkik çalışması yapılacak ünitelerin isimleri)
- Hazırlayan (Yıllık İç Tetkik Planı’nı hazırlayan kişinin adı soyadı ve ünvanı)
- Kontrol eden (Yıllık İç Tetkik Planı’nı kontrol eden kişinin adı soyadı ve ünvanı)
- Onaylayan (Yıllık İç Tetkik Planı’nı onaylayan kişinin adı soyadı ve ünvanı)
ISO 9001 Yıllık İç Tetkik Planı’nın nasıl hazırlanması gerektiği konusunda tereddütler yaşanıyorsa, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarından her zaman destek alabilirsiniz.
|
< Şirket logosu > |
Yıllık İç Tetkik Planı |
Doküman no: PL/999 |
||||||||||||||
|
Yayınlanma tarihi: 99/99/9999 |
||||||||||||||||
|
Revizyon no: 999 |
||||||||||||||||
|
Revizyon tarihi: 99/99/9999 |
||||||||||||||||
|
Sayfa no: 9/99 |
||||||||||||||||
|
Aylar |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Ünite ismi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Üst Yönetim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Kalite Yönetim Sistemi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Satınalma Departmanı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
İthalat İşlemleri Departmanı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
İhracat İşlemleri Departmanı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
X Departmanı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Y Departmanı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Hazırlayan <İsim, soyisim ve ünvan> |
Kontrol eden <İsim, soyisim ve ünvan> |
Onaylayan <İsim, soyisim ve ünvan> |
||||||||||||||
ISO 9001 Yıllık İç Tetkik Planı Sayfasının form çıktısı olarak aşağıdaki word belgesine bakabilirsiniz.
ISO 9001 Yıllık İç Tetkik Planı