Genel olarak uygulama talimatları şu başlıklar altında hazırlanmaktadır:
- Amaç
Uygulama talimatının ne amaçla hazırlandığı burada açıklanır.
- Kapsam
Uygulama talimatının işletmenin organizasyon yapısı içinde hangi üniteleri veya hangi çalışanları veya hangi tür faaliyetleri kapsadığı burada açıklanır.
- Sorumlular
Söz konusu uygulama talimatının uygulanmasında kimlerin sorumlu oldukları burada açıklanır.
- Tanımlar
Uygulama talimatında geçen ve açıklanma ihtiyacı duyulan ifadelerin veya kısaltmaların tanımları burada yapılır.
- Uygulama
Uygulama talimatının en ayrıntılı kısmı burasıdır. Faaliyetin gerçekleşme şekli ve gerekli kontroller burada yer alır.
- İlgili dokümanlar
Faaliyetin yapılması sırasında kullanılan doküman isimleri burada listelenir.
Aşağıda bir Tedarikçi Değerlendirme Talimatı örneği verilmiştir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanacak olan uygulama talimatları konusunda daha fazla bilgi almak için, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarına müracaat etmelisiniz.
|
< Şirket logosu > |
Tedarikçi Değerlendirme Talimatı |
Doküman no: TL/9 |
||
|
Yayınlanma tarihi: 03/05/2012 |
||||
|
Revizyon no: 02 |
||||
|
Revizyon tarihi: 29/05/2015 |
||||
|
Sayfa no: 1/2 |
||||
|
1. Amaç Ürün ve hizmet satın alınan tedarikçi firmaların, kurulu olan Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun şekilde değerlendirilmesi ve kalite performanslarının izlenmesini sağlamaktır. 2. Kapsam Şirketimizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki ürün ve hizmet kalitesini etkileyen mal ve hizmetlerin satın alındığı tedarikçi firmaları kapsamaktadır. 3. Sorumlular Bu talimatın uygulanmasından Satın Alma Yetkilisi sorumludur. Gerekli durumlarda Satın Almak Yetkilisi, kendisine bağlı bir çalışanı sorumlu kılabilir. 4. Tanımlar Tedarikçi firma: Bir ürün veya hizmetin üretilmesinde firmaya girdi, ham madde veya malzeme sağlayan üretici firmadır. 5. Uygulama 5.1 LS/11 Tedarikçi Firmalar Listesi, Satın Alma Yetkilisi tarafından hazırlanır. 5.2 Bir tedariçi firmanın bu listeye girebilmesi için, FR/21 Tedarikçi Değerlendirme Formu üzerinde bulunan kriterlerin tamamında yeterli görülmesi gerekmekir. 5.3 LS/11 Tedarikçi Firmalar Listesi her yıl düzenli olarak gözden geçirilir ve ihtiyaç varsa revize edilir. 5.4 Satın alınan ürünlerin firmaya girişinde ve üretim sırasında yapılan kotrol sonuçları, FR/21 Tedarikçi Değerlendirme Formu üzerine kaydedilir. Bu bilgiler tedarikçi firmaların periyodik değerlendirmesinde kullanılır. 5.5 Tedarikçi firma ile çalışmaya devam etmek için en az 30 puan gereklidir. Bu puanın altına düşen tedarikçi firmalar, üç aylık bir takibe alınır ve bu sürede puanını yükseltmesi beklenir. 5.6 Üç ay sonra tedarikçi firma yeniden değerlendirilir ve yine 30 puanın altında kaldığı görülürse firma LS/11 Tedarikçi Firmalar Listesi’nden çıkarılır. 5.7 Satın Alma Yetkilisi, tedarikçi firmaları ürünlerinin kalitesi, teslim süresi, fiyatı, ödeme şekli ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olup olmaması kriterlerini esas alarak değerlendirir. 5.8 Değerlendirme çalışmalarında bu kriterleri esas alan TB/11 Tedarikçi Değerlendirme Puan Tablosu kullanılır. 5.9 Satın Alma Yetkilisi, tedarikçi firmaları altı aylık dönemlerde genel değerlendirmeye tabi tutar. 6. İlgili dokümanlar LS/11 Tedarikçi firmalar listesi FR/21 Tedarikçi Değerlendirme Formu TB/11 Tedarikçi Değerlendirme Puan Tablosu
|
||||
|
Hazırlayan <İsim, soyisim ve ünvan> |
Kontrol eden <İsim, soyisim ve ünvan> |
Onaylayan <İsim, soyisim ve ünvan> |
||