Di seguito è un esempio ISO 9001 Viene fornita la lista di domande di controllo interno. In generale, tutte le imprese hanno un elenco simile di domande. qui C'è solo una sezione della lista delle domande di audit interno.
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Elenco delle domande di controllo interno |
N. documento: LS / 31 |
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Pubblicata su: 03 / 05 / 2012 |
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N. di revisione: 01 |
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Data di revisione: 29 / 05 / 2015 |
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Numero di pagina: 1 / 7 |
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domande |
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4.1 Condizioni generali |
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Un sistema di gestione della qualità è stabilito in conformità con i requisiti di questo standard stabilito, documentato, implementato, sostenuto e la sua efficacia è continuamente migliorata? |
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Sono definiti i processi e tutte le applicazioni richieste dal sistema di gestione della qualità? |
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È stata identificata l'interazione dei processi? |
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Sono stati stabiliti i criteri e i metodi necessari per garantire l'efficacia del funzionamento e del controllo dei processi? |
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Le risorse e le informazioni sono state preparate per supportare la gestione e il monitoraggio dei processi? |
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Questi processi vengono misurati, analizzati e implementati al fine di ottenere risultati pianificati e migliorare continuamente i processi? |
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Questi processi sono gestiti dalla società in conformità con le condizioni specificate nella norma pertinente? |
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Se alcuni processi che influenzano l'idoneità del prodotto richiedono l'esternalizzazione, tali processi sono controllati? |
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Requisiti della documentazione 4.2 |
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La documentazione del Sistema di gestione della qualità copre la politica di qualità e gli obiettivi di qualità preparati, il manuale di qualità, i processi documentati che il sistema richiede, i documenti necessari per garantire una pianificazione, esecuzione e controllo efficaci dei processi e dei record richiesti dallo standard? |
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È preparato e mantenuto un manuale di qualità? |
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Il manuale di qualità contiene l'ambito e i dettagli del Sistema di gestione della qualità, procedure documentate e spiegazioni delle interazioni tra i processi aziendali? |
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I documenti ritenuti necessari dal sistema di gestione della qualità sono controllati? |
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I documenti sono stati approvati per la qualifica prima di essere pubblicati, aggiornati se necessario, facilmente accessibili e rimossi i documenti obsoleti? |
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I record sono creati e mantenuti per dimostrare che il Sistema di gestione della qualità è implementato in modo efficace e conforme ai requisiti? |
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5. Responsabilità di gestione |
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Il senior management rivede periodicamente il sistema per garantire coerenza, adeguatezza ed efficacia del Sistema di gestione della qualità? |
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La revisione della gestione è documentata? |
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È necessario raccogliere le informazioni necessarie che consentono alla direzione di eseguire questa valutazione? |
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preparato da <Nome, cognome e titolo> |
che i controlli <Nome, cognome e titolo> |
confermando <Nome, cognome e titolo> |
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ISO 9001 Esempio di elenco di domande di controllo interno È possibile fare riferimento al seguente documento di testo come output del modulo della Pagina.
ISO 9001 Esempio di lista di domande di controllo interno