ISO 9001 ნიმუშის შიდა აუდიტის კითხვარი

<კომპანია ლოგო>

შიდა აუდიტის კითხვის სია

დოკუმენტის ნომერი: LS / 31

გამოშვების თარიღი: 03 / 05 / 2012

გადასინჯვის ნომერი: 01

განახლების თარიღი: 29 / 05 / 2015

გვერდის ნომერი: 1 / 7

კითხვები

ზოგადი მოთხოვნები

არის ხარისხის მართვის სისტემა, რომელიც დადგენილია ამ სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, დოკუმენტირებული, შესრულებული, შენარჩუნებული და ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით?

არის თუ არა პროცესები და ყველა პროგრამა, რომელიც მოითხოვს ხარისხის მართვის სისტემას?

გამოვლინდა პროცესების ურთიერთქმედება?

შეიმუშავეს აუცილებელი კრიტერიუმები და მეთოდები, რათა უზრუნველყოს პროცესების ეფექტურობა და კონტროლი?

აქვს თუ არა რესურსები და ინფორმაცია მომზადებული პროცესების გაშუქებისა და მონიტორინგის მხარდასაჭერად?

არის თუ არა ეს პროცესები იზომება, გაანალიზებულია და განხორციელდა დაგეგმილი შედეგების მისაღწევად და მუდმივად გააუმჯობესოს პროცესები?

არის თუ არა ეს პროცესები კომპანიის მიერ შესაბამისი სტანდარტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად?

თუ რომელიმე პროცესი, რომელიც გავლენას ახდენს პროდუქტის შესაბამისობაზე, აუთსორსინგს მოითხოვს, აკონტროლებს ასეთი პროცესები?

4.2 დოკუმენტაციის მოთხოვნები

ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტაცია მოიცავს ხარისხის პოლიტიკასა და ხარისხის მიზნებს, ხარისხის სახელმძღვანელოს, სისტემური დოკუმენტაციის პროცესს მოითხოვს, საჭიროა დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა პროცესის ეფექტური დაგეგმვის, შესრულებისა და კონტროლის უზრუნველსაყოფად და სტანდარტისთვის საჭირო ჩანაწერები?

არის ხარისხის სახელმძღვანელო მომზადებული და შენარჩუნებულია?

შეიცავს თუ არა ხარისხის სახელმძღვანელოს ხარისხის მართვის სისტემის ფარგლებს და დეტალებს, დოკუმენტურად გაფორმებულ პროცედურებს და ბიზნეს პროცესებს შორის ურთიერთქმედების განმარტებებს?

შემოწმებულია ხარისხის მართვის სისტემის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტები?

იყო საკვალიფიკაციო მონაცემები, რომლებიც გამოქვეყნდება, საჭიროების შემთხვევაში განახლებული, ადვილად ხელმისაწვდომი და ამოღებული დოკუმენტები?

არის თუ არა ჩანაწერების შექმნა და შენახვა, რომ ხარისხის მართვის სისტემა ეფექტურად ხორციელდება და მოთხოვნების დაცვით?

5. მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა

ახორციელებს თუ არა სისტემის მენეჯმენტს პერიოდულად გადასინჯოს ხარისხის მართვის სისტემის თანმიმდევრულობა, ადეკვატურობა და ეფექტურობა?

არის მართვის მიმოხილვა დოკუმენტირებული?

აუცილებელია შეაგროვოს საჭირო ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას აძლევს მენეჯმენტს განახორციელოს ეს შეფასება?

მოამზადა

<სახელი, გვარი და სათაური>

კონტროლი

<სახელი, გვარი და სათაური>

ვადასტურებთ

<სახელი, გვარი და სათაური>