Ниже приведен пример ISO 9001 Анкета внутреннего аудита предоставляется. В целом, у всех предприятий одинаковый перечень вопросов. здесь Включена только часть Вопросника внутреннего аудита.
|
<Логотип компании> |
Анкета внутреннего аудита |
Номер документа: LS / 31 |
|||
|
Дата выпуска: 03 / 05 / 2012 |
|||||
|
Редакция №: 01 |
|||||
|
Дата редакции: 29 / 05 / 2015 |
|||||
|
Номер страницы: 1 / 7 |
|||||
|
вопросов |
|
||||
|
Общие требования 4.1 |
|
||||
|
Создана ли система менеджмента качества, документирована, внедрена, поддерживается и постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями этого стандарта? |
|
||||
|
Определены ли процессы и все приложения, требуемые Системой управления качеством? |
|
||||
|
Определено ли взаимодействие процессов? |
|
||||
|
Являются ли критерии и методы необходимыми для обеспечения эффективности работы и контроля процессов? |
|
||||
|
Нужны ли ресурсы и информация для поддержки работы и мониторинга процессов? |
|
||||
|
Измеряются, анализируются и применяются ли эти процессы для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов? |
|
||||
|
Управляются ли эти процессы компанией в соответствии с условиями, указанными в соответствующем стандарте? |
|
||||
|
Если какой-либо процесс, который может повлиять на соответствие продукта требованиям, требует внешних ресурсов, контролируются ли такие процессы? |
|
||||
|
Требования к документации 4.2 |
|
||||
|
Включает ли документация Системы менеджмента качества подготовленную политику качества и цели качества, руководство по качеству, документированные процессы, запрошенные системой, документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, выполнения и контроля процессов, и записи, требуемые стандартом? |
|
||||
|
Подготовлено и поддерживается ли руководство по качеству? |
|
||||
|
Включает ли руководство по качеству объем и детали Системы менеджмента качества, документированные процедуры и объяснения взаимодействия между бизнес-процессами? |
|
||||
|
Проверяются ли документы, требуемые Системой управления качеством? |
|
||||
|
Были ли документы утверждены для квалификации, обновлены ли они по мере необходимости, легко ли доступны, а устаревшие документы были удалены до их публикации? |
|
||||
|
Созданы ли записи и хранятся ли они для обеспечения эффективного и действенного внедрения Системы управления качеством? |
|
||||
|
5. Ответственность руководства |
|
||||
|
Проводит ли высшее руководство периодическую проверку системы для обеспечения согласованности, адекватности и эффективности Системы менеджмента качества? |
|
||||
|
Задокументирован ли процесс проверки со стороны руководства? |
|
||||
|
Обеспечивается ли сбор необходимой информации, позволяющей руководству провести такую оценку? |
|
||||
|
подготовленный <Имя, фамилия и титул> |
что элементы управления <Имя, фамилия и титул> |
подтверждающий <Имя, фамилия и титул> |
|||
ISO 9001 Вы можете увидеть следующий текстовый документ как вывод формы на странице «Образец списка вопросов по внутреннему экзамену».
Образец анкеты внутреннего аудита ISO 9001