Для предприятий, которые создают и внедряют систему менеджмента качества внутренняя экспертиза Годовой план внутреннего аудита ISO 9001 является наиболее важной основой его деятельности. Этот план подготовлен с учетом организационных структур, подразделений и соответствия процессов. Планы внутреннего аудита и результаты предыдущего аудита принимаются за основу. Эти результаты показывают, какие подразделения или процессы должны быть сосредоточены в аудиторской деятельности.
При планировании внутреннего аудита следует также обратить внимание на интеграцию с другими действующими в настоящее время системами управления. Если эти системы включены в план, все системы проходят аудит в одном и том же плане внутреннего аудита.
Годовой план внутреннего аудита приводится ниже в качестве примера. В целом, все компании осуществляют ежегодный план внутреннего аудита, аналогичный этому плану.
Области информации о Годовом плане внутреннего аудита следующие:
- Номер документа (номер годового плана внутреннего аудита)
- Дата публикации (дата, когда Годовой план внутреннего аудита был впервые опубликован)
- Номер редакции (сколько раз пересматривался Годовой план внутреннего аудита)
- Дата пересмотра (дата последнего пересмотра Плана внутреннего аудита)
- Номер страницы (количество страниц Годового плана внутреннего аудита)
- Месяцы (месяцы для работы внутреннего аудита)
- Название единицы (названия единиц, которые будут изучаться внутри)
- Подготовлено (Имя, фамилия и должность лица, подготовившего Годовой план внутреннего аудита)
- Контроль (имя, фамилия и должность лица, которое контролирует Годовой план внутреннего аудита)
- Утверждающие (имя, фамилия и должность лица, утвердившего годовой план внутреннего аудита)
ISO 9001 Если есть какие-либо сомнения относительно того, как подготовить Годовой план внутреннего аудита, наша компания Технический контроль и сертификация TÜRCERT Менеджеры и сотрудники компании всегда могут получить поддержку.
|
<Логотип компании> |
Годовой план внутреннего аудита |
Номер документа: PL / 999 |
||||||||||||||
|
Дата выпуска: 99 / 99 / 9999 |
||||||||||||||||
|
Редакция №: 999 |
||||||||||||||||
|
Дата редакции: 99 / 99 / 9999 |
||||||||||||||||
|
Номер страницы: 9 / 99 |
||||||||||||||||
|
месяцы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
Название объекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Топ менеджмент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Система управления качеством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Отдел закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Отдел импортных операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Отдел экспортных операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
X Отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Y отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
подготовленный <Имя, фамилия и титул> |
что элементы управления <Имя, фамилия и титул> |
подтверждающий <Имя, фамилия и титул> |
||||||||||||||
Годовой план внутреннего аудита ISO 9001
Годовой план внутреннего аудита ISO 9001