ISO 9001样本内部审计问题清单

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内部审计问题清单

文件号：LS / 31

发行日期：03 / 05 / 2012

修订号：01

修订日期：29 / 05 / 2015

页号：1 / 7

问题

4.1一般条件

质量管理体系是否按照本标准的要求建立，记录，实施，持续并且其有效性不断提高？

是否定义了质量管理体系所要求的流程和所有应用程序？

是否确定了流程的相互作用？

是否已建立必要的标准和方法以确保过程的操作和控制的有效性？

是否已准备好资源和信息以支持流程的运行和监控？

这些过程是否经过测量，分析和实施，以实现计划结果并持续改进流程？

这些流程是否由公司按照相关标准中规定的条件进行管理？

如果任何影响产品适用性的流程需要外包，这些流程是否受到控制？

4.2文档要求

质量管理体系文件是否涵盖所制定的质量方针和质量目标，质量手册，系统要求的文件化流程，确保有效规划，执行和控制流程以及标准所要求的记录所需的文件？

是否准备并维护了质量手册？

质量手册是否包含质量管理体系的范围和详细信息，文档化的程序以及业务流程之间交互的解释？

质量管理体系认为必要的文件是否已经过检查？

在发布之前是否批准了文件的资格，必要时更新，易于访问和删除过时的文档？

是否创建和维护记录以证明质量管理体系是否得到有效实施并符合要求？

5。 管理责任

高级管理层是否定期审查系统以确保质量管理体系的一致性，充分性和有效性？

是否记录了管理评审？

是否有必要收集允许管理层进行此评估的必要信息？

编写

<名称，姓氏和标题>

控制

<名称，姓氏和标题>

确认

<名称，姓氏和标题>