نموذج ISO 9001 لاستبيان المراجعة الداخلية

<شعار الشركة>

استبيان المراجعة الداخلية

رقم الوثيقة: LS / 31

تاريخ الإصدار: 03 / 05 / 2012

رقم المراجعة: 01

تاريخ المراجعة: 29 / 05 / 2015

الصفحة رقم: 1 / 7

Sorular

4.1 المتطلبات العامة

هل تم إنشاء نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات هذا المعيار المعمول بها والموثقة والمنفذة والمستدامة وتحسين فعاليته بشكل مستمر؟

هل العمليات وجميع التطبيقات التي يتطلبها نظام إدارة الجودة محددة؟

هل تم تحديد تفاعل العمليات؟

هل تم وضع المعايير والأساليب اللازمة لضمان فعالية التشغيل والتحكم في العمليات؟

هل تم إعداد الموارد والمعلومات لدعم تشغيل ومراقبة العمليات؟

هل يتم قياس هذه العمليات وتحليلها وتنفيذها من أجل تحقيق النتائج المخطط لها وتحسين العمليات باستمرار؟

هل تتم إدارة هذه العمليات من قبل الشركة وفقًا للشروط المحددة في المعيار ذي الصلة؟

إذا كانت أي عمليات تؤثر على ملاءمة المنتج تتطلب الاستعانة بمصادر خارجية ، فهل يتم التحكم في هذه العمليات؟

متطلبات 4.2 الوثائق

هل تغطي وثائق نظام إدارة الجودة سياسة الجودة وأهداف الجودة المعدة ، ودليل الجودة ، والعمليات الموثقة التي يتطلبها النظام ، والمستندات المطلوبة لضمان التخطيط والتنفيذ والرقابة الفعالين للعمليات والسجلات المطلوبة بالمعيار؟

هل تم إعداد وصيانة دليل الجودة؟

هل يحتوي دليل الجودة على نطاق وتفاصيل نظام إدارة الجودة والإجراءات الموثقة وشروحات التفاعلات بين العمليات التجارية؟

هل يتم فحص المستندات التي يعتبرها نظام إدارة الجودة ضرورية؟

هل كانت المستندات المعتمدة للتأهيل قبل نشرها ، وتحديثها إذا لزم الأمر ، ويمكن الوصول إليها بسهولة وإزالة الوثائق التي عفا عليها الزمن؟

هل يتم إنشاء السجلات وصيانتها لإثبات أن نظام إدارة الجودة يتم تنفيذه بشكل فعال وبما يتوافق مع المتطلبات؟

5. مسؤولية الإدارة

هل تقوم الإدارة العليا بمراجعة النظام بشكل دوري لضمان اتساق وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة؟

هل المراجعة الإدارية موثقة؟

هل من الضروري جمع المعلومات الضرورية التي تتيح للإدارة إجراء هذا التقييم؟

التي أعدتها

<الاسم واللقب والمسمى الوظيفي>

أن الضوابط

<الاسم واللقب والمسمى الوظيفي>

مؤكدا

<الاسم واللقب والمسمى الوظيفي>